Gestisci un cliente
Inserisci l’anagrafica, configura il codiciario IVA oppure riapri un cliente già salvato.
I · Flusso operativoConfigura una volta, elabora ogni trimestre
Elabora una LIPE
Seleziona un cliente già configurato e carica soltanto codice IVA, imponibile, IVA e mese.
ESEMPIO GUIDATO
Esplora il processo completo
Carica una società fittizia con anagrafica, codiciario IVA, importi del secondo trimestre e valori manuali del quadro VP. Il tool apre direttamente il risultato già elaborato.
II · Gestione clientiAnagrafica, codiciario e archivio
Gestisci l’anagrafica e il codiciario permanente oppure accedi direttamente all’archivio dei clienti già salvati. Gli importi del periodo restano separati.
Anagrafica cliente
La partita IVA identifica in modo univoco la configurazione memorizzata nel browser.
Dati telematici XML IVP18
Questi dati alimentano l’intestazione e il frontespizio del file telematico. Le firme sono valorizzate dal tool con il codice 1; il file dovrà poi essere firmato o sigillato prima dell’invio.
Da compilare nei casi previsti, ad esempio con codice carica 9.
Dato opzionale del tracciato; non viene compilato automaticamente.
Controllo telematico. Per generare l’XML sono obbligatori codice fiscale del contribuente, CF dichiarante e codice carica. Se è indicato il CF intermediario diventano obbligatori anche impegno e data dell’impegno.
Codiciario IVA
Una sola tabella: codice, descrizione e destinazione dell’imponibile e dell’IVA nel quadro VP.
Puoi includere la riga delle intestazioni. Le percentuali mancanti vengono impostate al 100%.
| Stato | Codice IVA | Descrizione | Imponibile → | IVA esigibile → | IVA detraibile → | % imponibile | % esigibile | % detraibile | Note | Azione |
|---|
Nessun codice configurato. Aggiungi una riga, importa l’Excel o incolla il codiciario.
Archivio clienti salvati
Apri, esporta o elimina le configurazioni memorizzate nel browser.
III · Elaborazione periodicaCarica soltanto gli importi del periodo
Il file periodico può contenere righe aggregate o il dettaglio completo. Le righe duplicate per codice e mese vengono sommate automaticamente.
1. Seleziona cliente e periodo
2. Importa gli importi
Formato minimo: Codice IVA, Imponibile, IVA, Mese. Per i trimestrali il mese è facoltativo.
| Mese | Codice IVA | Descrizione appresa | Imponibile | IVA | Righe aggregate |
|---|
3. Codici IVA non riconosciuti
Questi codici non sono presenti nel cliente. Mappali qui: verranno utilizzati ora e salvati nel codiciario permanente.
| Codice IVA | Descrizione | Trattamento | Imponibile → | IVA esigibile → | IVA detraibile → | Imponibile rilevato | IVA rilevata |
|---|
IV · Quadro VPRaccordi, risultati e controlli
Esempio dimostrativo
Alfa Bioenergia Demo S.r.l. · 2° trimestre 2026
I dati sono interamente fittizi. L’esempio mostra vendite al 22% e al 10%, acquisti, reverse charge, operazioni non imponibili, operazioni escluse e alcuni valori manuali del quadro VP.
Nessuna elaborazione disponibile
Seleziona un cliente e importa gli importi del periodo.
Verifiche
La bozza XML rimane bloccata se esistono codici non mappati o dati incoerenti.
Dettaglio per rigo
Ogni importo è riconciliato con codice IVA, mese e riga di origine.
| Periodo | Rigo | Codice IVA | Descrizione | Importo | Fonte |
|---|
V · Output e storicoDocumenta l’elaborazione
Esportazioni
Il PDF riproduce il frontespizio e il quadro VP del modello ministeriale, senza informativa privacy né istruzioni. Il file XML è generato secondo il tracciato IVP18; prima dell’invio deve comunque essere controllato e firmato o sigillato con gli strumenti ufficiali vigenti.